Декларация УСН за 2010 год
Добрый день! Помогите разобраться в декларации. У нас ООО УСН-15%-д-р.
1-квартал д-328000- р. 327176,70
полугодие д- 680600-о. 670524.99
девять месяцев д. 1112700-р. 1084105,08
итого за год д. 1446835-р. 1416942,40
Вышли на 1 % минимального налога.Т.е. В Разделе 2 в стр-270 - 14468
стр-260-4484
с Разделом 2 разобралась. А вот с Разделом 1 возникли проблемы.
030 (328000-327176,7)*15%=124, т.е. начисленный налог ставим 124
040(680600- 670524.99)*15%=1511, т.е. начисленный налог ставим 1511 или как?
050(1112700-1084105,08)*15%=4290, т.е начисленный налог ставим 4290 или как?
060-что поставить?
070-что поставить? 090-14468
Помогите, уже совсем запуталась!!! Спасибо.
1-квартал д-328000- р. 327176,70
полугодие д- 680600-о. 670524.99
девять месяцев д. 1112700-р. 1084105,08
итого за год д. 1446835-р. 1416942,40
Вышли на 1 % минимального налога.Т.е. В Разделе 2 в стр-270 - 14468
стр-260-4484
с Разделом 2 разобралась. А вот с Разделом 1 возникли проблемы.
030 (328000-327176,7)*15%=124, т.е. начисленный налог ставим 124
040(680600- 670524.99)*15%=1511, т.е. начисленный налог ставим 1511 или как?
050(1112700-1084105,08)*15%=4290, т.е начисленный налог ставим 4290 или как?
060-что поставить?
070-что поставить? 090-14468
Помогите, уже совсем запуталась!!! Спасибо.
Comments
-
да, в строке 070 вы ставите 4290, а в строке 090 - 14468.
-
а строка 060 будет пустой
-
в остальном у вас все правильно, только еще во втором разделе строка 240 = 29893, строка 260=4484
-
В строке-070-4290? Но у меня стр.050 не больше стр.260...
-
по 070 строке Сумма налога к уменьшению за налоговый период
для стр. 001 = "1": стр. 050 - (стр. 260 - стр. 280), если стр. 260 - стр. 280 - стр. 050 < 0
для стр. 001 = "2": стр. 050 - стр. 260, если стр. 050 > стр. 260 и стр. 270 <= стр. 260
или стр. 050, если стр. 260 < стр. 270 - это ваш случай.4484 меньше 14468 -
Спасибо большое! Я просто пропустила строчку или стр. 050, если стр. 260<стр. 270. Тогда получается, что оплатить я должна 14468?
-
Все считаете нарастающим итогом.
030=124
040=1511
050=4290
060=0
260=4484 (единый за год)
строка 070 заполняется так: она равна строке 050, если 260<270 (то есть платится минимальный)
090=14468 -
Спасибо. А если я авансовые платежи вообще не платила, то мне их нужно заплатить и еще 1% минимального?
-
получается , что не нужно.
-
вы заплатите мин.налог, но скорей всего вам выставят пени за то,что вовремя не платили.
-
Цитата: Спасибо. А если я авансовые платежи вообще не платила, то мне их нужно заплатить и еще 1% минимального?
Будут пени по авансам, потом сверьтесь с налоговой и заплатите их. По итогам года теперь только минимальный. -
Большое спасибо. Очень хороший форум. Сама бы я не справилась.
